| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CEZIMBRA LTDA |
| Número do empenho: | 7258 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXAMES Finalidade: Solicitação de empenho para exames clínicos laboratóriais de acordo com o contrato n° 69/2019 originário do chamamento público n° 02/2019. Regulado com a Secretaria de Saúde. MES 08/2025. Referente ao empenho 6981/2025 estornado por falta de saldo financeiro | 33.910,51 | 33.910,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | EXAMES Finalidade: Solicitação de empenho para exames clínicos laboratóriais de acordo com o contrato n° 69/2019 originário do chamamento público n° 02/2019. Regulado com a Secretaria de Saúde. MES 08/2025. Referente ao empenho 6981/2025 estornado por falta de saldo financeiro | 33.910,51 | ||
| 21/10/2025 | Exames clínicos laboratóriais de acordo com o contrato n° 69/2019 originário do chamamento público n° 02/2019, regulado com a Secretaria de Saúde. Referente ao empenho 6981/2025 estornado por falta de saldo financeiro REF 08/2025, ciente da liquidação Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/1647; REF. EMPENHO 7258/2025 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CEZIMBRA LTDA | 33.910,51 | ||
| TOTAL | 33.910,51 | 33.910,51 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 33.910,51 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/10/2025 | 1.492,06 | 5859/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 1.492,06 |
