| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LARA SOUZA NONNENMACKER |
| Número do empenho: | 7277 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | DIARIAS | 55,63 | 1.168,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | DIARIAS | 1.168,23 | ||
| 22/10/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. RETIRAR EXAMES ACUMULADOS EM OUTRAS CIDADES PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NA SEC. DA SAUDE 17/10/2025 - PORTO ALEGRE | 55,63 | ||
| TOTAL | 1.168,23 | 55,63 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.168,23 | |||
