| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL CARVALHO DA ROSA |
| Número do empenho: | 7279 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Finalidade: Aquisição de uma janela de vidro temperado para recepção do posto de saúde do bairro praia e um espelho comum de 4mm de 1110mm x 1700mm. Referente ao empenho 7169/2025 estornado por recurso incorreto | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Finalidade: Aquisição de uma janela de vidro temperado para recepção do posto de saúde do bairro praia e um espelho comum de 4mm de 1110mm x 1700mm. Referente ao empenho 7169/2025 estornado por recurso incorreto | 2.400,00 | ||
| 22/10/2025 | Aquisição de uma janela de vidro temperado para recepção do posto de saúde do bairro praia e um espelho comum de 4mm de 1110mm x 1700mm. Referente ao empenho 7169/2025 estornado por recurso incorreto Conforme Nota Fiscal Nº 890/63169859; REF. EMPENHO 7279/2025 - Daniel Carvalho da Rosa | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.400,00 | |||
