| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 7282 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LAMPADAS 40W LED Finalidade: Solicitação de empenho para compra emergencial de lâmpadas para suprir a demanda dos postos de saúde. | 17,90 | 537,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LAMPADAS 40W LED Finalidade: Solicitação de empenho para compra emergencial de lâmpadas para suprir a demanda dos postos de saúde. | 537,00 | ||
| 23/10/2025 | Aquisição de compra emergencial de lâmpadas para suprir a demanda dos postos de saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 9/12116; REF. EMPENHO 7282/2025 - COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA | 537,00 | ||
| TOTAL | 537,00 | 537,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 537,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/10/2025 | 6,44 | 5927/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 6,44 |
