| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 7284 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | SAUDE BUCAL - UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA SALA DE PRÓTESES Finalidade: Solicitação de empenho para serviços de confecção de adesivo para sala de próteses. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA SALA DE PRÓTESES Finalidade: Solicitação de empenho para serviços de confecção de adesivo para sala de próteses. | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||
