Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
73 |
Data de lançamento: |
06/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA (CREAS), MES 11/2024, COD: 3093164655 |
507,71 |
507,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2025 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA (CREAS), MES 11/2024, COD: 3093164655 |
507,71 |
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| 06/01/2025 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA (CREAS), MES 11/2024, COD: 3093164655
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507,71 |
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| 10/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000073/2025
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa - 4074 |
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507,71 |
| TOTAL |
507,71 |
507,71 |
507,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
