| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA - CASA DE FERRAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 7322 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | CORDA 12 MM - 12 MM Finalidade: A aquisição foi necessária com urgência , para não paralisar o serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 4,50 | 202,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | CORDA 12 MM - 12 MM Finalidade: A aquisição foi necessária com urgência , para não paralisar o serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 202,50 | ||
| TOTAL | 202,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 202,50 | |||
