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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 749 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. 0,00 6.869,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. 6.869,54
24/01/2025 Referente Folha de Pagamento mês 01/2025 6.869,54
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS 93,20
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS 344,00
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS 1.043,28
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS 1.276,72
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS 1.419,98
24/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS 2.005,13
28/01/2025 Pagamento de Empenho 749/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 687,23
TOTAL 6.869,54 6.869,54 6.869,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 24/01/2025 93,20 Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 24/01/2025 344,00 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 24/01/2025 1.043,28 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 24/01/2025 1.276,72 Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 24/01/2025 1.419,98 Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES 24/01/2025 2.005,13 Lançada
TOTAL   6.182,31