| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 7546 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | THINER | 22,50 | 225,00 |
| 1.00 | ESPACADOR | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO DESEMPENADEIRA DENTADA - DESEMPENADEIRA DENTADA | 19,95 | 19,95 |
| 30.00 | prego 19 x 39. | 5,00 | 150,00 |
| 10.00 | DISCO CORTE FERRO - CORTE FERRO | 7,90 | 79,00 |
| 1.00 | TRENA Finalidade: A aquisição do material foi emergencial, para atender as demandas desse Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 67,50 | 67,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | THINER ESPACADOR MATERIAL DE CONSUMO DESEMPENADEIRA DENTADA - DESEMPENADEIRA DENTADA prego 19 x 39. DISCO CORTE FERRO - CORTE FERRO TRENA Finalidade: A aquisição do material foi emergencial, para atender as demandas desse Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 545,45 | ||
| 01/12/2025 | Aquisição de material foi emergencial, para atender as demandas desse Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros, ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Coord. de Serviços Urbanos Conforme Nota Fiscal Nº 890/63701075; REF. EMPENHO 7546/2025 - Madereira Emanuel Ltda | 545,45 | ||
| 03/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007546/2025 Madereira Emanuel Ltda - 3766 | 545,45 | ||
| TOTAL | 545,45 | 545,45 | 545,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO TARIFA BANC.-B. BRASIL | 03/12/2025 | 3,22 | Lançada | |
| TOTAL | 3,22 |
