| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA TAQUARI LTDA |
| Número do empenho: | 7581 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Subfunção: | DEFESA CIVIL | ||||
| Projeto / Atividade: | FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | MATERIAL - Carimbo automático 14x 38mm Finalidade: Solicitação de aquisição de carimbos para o efetivo do Pelotão afim de melhorar o andamento das demandas administrativas, dando maior transparência e legibilidade na assinatura de documentos. | 60,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | MATERIAL - Carimbo automático 14x 38mm Finalidade: Solicitação de aquisição de carimbos para o efetivo do Pelotão afim de melhorar o andamento das demandas administrativas, dando maior transparência e legibilidade na assinatura de documentos. | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 900,00 | |||
