| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
| Número do empenho: | 7633 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Conector alumínio c/1 paraf. Simples Finalidade: Solicitação de aquisição de material para atender as necessidades da secretaria. | 3,40 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Conector alumínio c/1 paraf. Simples Finalidade: Solicitação de aquisição de material para atender as necessidades da secretaria. | 340,00 | ||
| 08/12/2025 | Aquisição de material eletrico para atender as necessidades do Departamento Eletrico Conforme Nota Fiscal Nº 890/63916181; REF. EMPENHO 7633/2025 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA | 340,00 | ||
| 23/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007633/2025 PEDRO HENRIQUE DA SILVA - 2020922 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO TARIFA BANC.-B. BRASIL | 23/02/2026 | 3,92 | Lançada | |
| TOTAL | 3,92 |
