| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7638 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Disjuntor monofásico 50A Finalidade: Solicitação de aquisição de material para atender as necessidades da secretaria. | 6,91 | 69,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Disjuntor monofásico 50A Finalidade: Solicitação de aquisição de material para atender as necessidades da secretaria. | 69,10 | ||
| 23/03/2026 | Aquisição de material para atender as necessidades da Secretaria de Obras, ciente da liquidaçao Renato Scherer - Secretário de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 1/19634; REF. EMPENHO 7638/2025 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | 69,10 | ||
| TOTAL | 69,10 | 69,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 69,10 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/03/2026 | 0,83 | 1291/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 0,83 |
