Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
765 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS Patronal |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. |
0,00 |
2.267,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. |
2.267,39 |
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| 24/01/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 01/2025 |
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2.267,39 |
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| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO ASPS |
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65,00 |
| TOTAL |
2.267,39 |
2.267,39 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.202,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
24/01/2025 |
65,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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65,00 |
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