| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7656 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - MATERIAIS PARA REVISÃO DE 50.000 KM Finalidade: Solicitação de empenho para revisão do veículo Onix JDM 6F63, de uso da Secretaria de Saúde. | 804,99 | 804,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - MATERIAIS PARA REVISÃO DE 50.000 KM Finalidade: Solicitação de empenho para revisão do veículo Onix JDM 6F63, de uso da Secretaria de Saúde. | 804,99 | ||
| 14/11/2025 | Aquisição de materiais para revisão do veículo Onix JDM 6F63, de uso da Secretaria de Saúde, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº 1/147236; REF. EMPENHO 7656/2025 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 804,99 | ||
| 21/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais para revisão do veículo Onix JDM 6F63, de uso da Secretaria de Saúde, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº 1/147236; REF. EMPENHO 7656/2025 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 764,45 | ||
| 21/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7656/2025 | 40,54 | ||
| TOTAL | 804,99 | 804,99 | 804,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/11/2025 | 40,54 | 6377/2025 | Lançada |
| TOTAL | 40,54 |
