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Última atualização realizada em 11/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7662 Data de lançamento: 05/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 40 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHICOTE 1.100,00 1.100,00
1.00 RADIADOR ÁGUA 2.680,00 2.680,00
5.00 ADITIVO CONCENTRADO ISALITEC ROSA 5 LITROS 37,90 189,50
1.00 COXIM DA SUSPENSÃO DP RADIADOR R1215 279,90 279,90
5.00 PRESILHA PLÁSTICA PEQUENA 1,00 5,00
4.00 PARAFUSO 6X35 0,80 3,20
4.00 ARRUELA 6 FERRO C/ CORPO 0,25 1,00
2.00 ARRUELA 8 MM FERRO C/CORPO 0,50 1,00
2.00 PORCA 10 MM COM FLANGE 2,20 4,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2025 CHICOTE RADIADOR ÁGUA ADITIVO CONCENTRADO ISALITEC ROSA 5 LITROS COXIM DA SUSPENSÃO DP RADIADOR R1215 PRESILHA PLÁSTICA PEQUENA PARAFUSO 6X35 ARRUELA 6 FERRO C/ CORPO ARRUELA 8 MM FERRO C/CORPO PORCA 10 MM COM FLANGE 4.264,00
07/11/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE VEÍCULO ESCOLAR PLACA IVO-3705 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4039; REF. EMPENHO 7662/2025 - OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA 4.264,00
12/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007662/2025 OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825 4.264,00
TOTAL 4.264,00 4.264,00 4.264,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO TARIFA BANC.-B. BRASIL 12/11/2025 3,22 Lançada
TOTAL   3,22