| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANAINA APARECIDA VIANA 00763215090 |
| Número do empenho: | 7663 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PANFLETO 200 folders 10x14cm Finalidade: Material grafico outubro rosa e novembro azul. | 295,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | PANFLETO 200 folders 10x14cm Finalidade: Material grafico outubro rosa e novembro azul. | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 295,00 | |||
