| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA |
| Número do empenho: | 7670 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO - BALANCEAMENTO | 17,50 | 70,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - GEOMETRIA Finalidade: Solicitação de serviço de mão de obra na troca de pneus do veículo gol, placa IXJ2593. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | SERVIÇO - BALANCEAMENTO SERVIÇO - GEOMETRIA Finalidade: Solicitação de serviço de mão de obra na troca de pneus do veículo gol, placa IXJ2593. | 140,00 | ||
| 07/11/2025 | Serviço de mão de obra na troca de pneus do veículo, gol placa IXJ2593, de uso da Secretaria da Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº E/8235; REF. EMPENHO 7670/2025 - COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 140,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/11/2025 | 2,80 | 6188/2025 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/11/2025 | 6,72 | 6188/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 9,52 |
