| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS |
| Número do empenho: | 7680 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 56.00 | DIARIAS | 55,63 | 3.115,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | DIARIAS | 3.115,28 | ||
| 06/11/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 27/09/25 - PORTO ALEGRE 28/09/25 - PORTO ALEGRE 29/09/25 - PORTO ALEGRE 30/09/25 - PORTO ALEGRE 02/10/25 - POA 03/10/25 - POA 05/10/25 - POA 06/10/25 - TEUTONIA/LAJEADO 07/10/25 - POA 08/10/25 - POA 09/10/25 - TEUTONIA 10/10/25 - POA 11/10/25 - POA 12/10/25 - POA 13/10/25 - POA 14/10/25 - POA 15/10/25 - POA 16/10/25 - POA 17/10/25 - POA 19/10/25 - POA 20/10/25 - POA 21/10/25 - POA | 1.223,86 | ||
| 10/11/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 22/10/25 - LAJEADO 23/10/25 - SANTA CRUZ 24/10/25 - ESTRELA/LAJEADO 25/10/25 - PORTO ALEGRE 26/10/25 - PORTO ALEGRE 27/10/25 - PORTO ALEGRE 28/10/25 - LAJEADO 29/10/25 - PORTO ALEGRE 30/10/25 - PORTO ALEGRE 31/10/25 - PORTO ALEGRE 01/11/25 - PORTO ALEGRE 02/11/25 - PORTO ALEGRE 03/11/25 - PORTO ALEGRE 04/11/25 - SANTA CRUZ 05/11/25 - PORTO ALEGRE 06/11/25 - PORTO ALEGRE 07/11/25 - PORTO ALEGRE | 945,71 | ||
| TOTAL | 3.115,28 | 2.169,57 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.115,28 | |||
