| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO ADELIO MIRANDA |
| Número do empenho: | 7683 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | DIARIAS | 55,63 | 1.668,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | DIARIAS | 1.668,90 | ||
| 06/11/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, solicitado pelo Gabinete. 14/10/25 - PORTO ALEGRE 15/10/25 - PORTO ALEGRE 16/10/25 - LAJEADO 21/10/25 - PORTO ALEGRE 22/10/25 - CHARQUEADAS 23/10/25 - LAJEADO 28/10/25 - PORTO ALEGRE 29/10/25 - PORTO ALEGRE 30/10/25 - LAJEADO | 500,67 | ||
| TOTAL | 1.668,90 | 500,67 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.668,90 | |||
