| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS |
| Número do empenho: | 7686 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO - PEDÁGIO Finalidade: Solicitação de ressarcimento de pedágio ao servidor Sandro Nunes Freitas, veículo placa JCN2D86, no período de 28/09/2025 a 29/10/2025. | 273,00 | 273,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | RESSARCIMENTO - PEDÁGIO Finalidade: Solicitação de ressarcimento de pedágio ao servidor Sandro Nunes Freitas, veículo placa JCN2D86, no período de 28/09/2025 a 29/10/2025. | 273,00 | ||
| 06/11/2025 | RESSARCIMENTO - PEDÁGIO Finalidade: Solicitação de ressarcimento de pedágio ao servidor Sandro Nunes Freitas, veículo placa JCN2D86, no período de 28/09/2025 a 29/10/2025. | 273,00 | ||
| TOTAL | 273,00 | 273,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 273,00 | |||
