| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 7688 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CD 1 Finalidade: Solicitação de aquisição de material para atender as necessidades da secretaria. | 5,98 | 59,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | CD 1 Finalidade: Solicitação de aquisição de material para atender as necessidades da secretaria. | 59,80 | ||
| TOTAL | 59,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 59,80 | |||
