| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL VIANNA REIS |
| Número do empenho: | 7694 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - Conserto vazamento no ar condicionado Finalidade: Solicitação de serviço de mão de obra para manutenção do veículo Gol, placa IXJ2573. | 67,20 | 67,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | SERVIÇO - Conserto vazamento no ar condicionado Finalidade: Solicitação de serviço de mão de obra para manutenção do veículo Gol, placa IXJ2573. | 67,20 | ||
| 17/12/2025 | Solicitação de serviço de mão de obra para manutenção do veículo Gol, placa IXJ2573. Conforme Nota Fiscal Nº E/1133; REF. EMPENHO 7694/2025 2010677 - Daniel Vianna Reis | 67,20 | ||
| 24/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 64,22 | ||
| 24/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7694/2025 | 2,98 | ||
| TOTAL | 67,20 | 67,20 | 67,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/12/2025 | 2,98 | 7090/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,98 |
