| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 7719 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção dos postos de saúde e farmácia básica. Conforme relatório em anexo. 305355,305288,305169,305299,1357,305465,1147,305434,305206,1225,1192,305464,1141,305172,305356,305309,305024,305429,1138. | 1.011,87 | 1.011,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção dos postos de saúde e farmácia básica. Conforme relatório em anexo. 305355,305288,305169,305299,1357,305465,1147,305434,305206,1225,1192,305464,1141,305172,305356,305309,305024,305429,1138. | 1.011,87 | ||
| 12/11/2025 | Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção dos postos de saúde e farmácia básica, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº 7/3482; REF. EMPENHO 7719/2025 - COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA | 1.011,87 | ||
| TOTAL | 1.011,87 | 1.011,87 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.011,87 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/11/2025 | 12,14 | 6312/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 12,14 |
