| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM |
| Número do empenho: | 7723 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - PASTAS, RECEITUARIOS E TALÕES DE AUTORIZAÇÕS DE DIÁRIAS Finalidade: Solicitação de empenho para impressos gráficos de receituarios, talões e pastas para documentos. | 3.640,00 | 3.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | SERVIÇO - PASTAS, RECEITUARIOS E TALÕES DE AUTORIZAÇÕS DE DIÁRIAS Finalidade: Solicitação de empenho para impressos gráficos de receituarios, talões e pastas para documentos. | 3.640,00 | ||
| 12/11/2025 | Serviço de impressos gráficos de receituarios, talões de diarias e pastas para documentos, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/799; REF. EMPENHO 7723/2025 - JOAO DE SOUZA ROLIM | 3.640,00 | ||
| TOTAL | 3.640,00 | 3.640,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.640,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/11/2025 | 72,80 | 6311/2025 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/11/2025 | 43,68 | 6311/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 116,48 |
