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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7726	Data de lançamento:	07/11/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - VINCULADOS
Conta de Despesa:	3393.32.99.00.00.00 - Outros Materiais Para Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	PROPATILNITRATO - PROPATILNITRATO 10 MG	0,63	125,60
90.00	TRIMETAZIDINA LP 80MG	5,75	517,71
30.00	GLICOSAMINA SULFATO + CONDROITINA SULFATO 1,5 + 1, Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS PACIENTE VLS	3,72	111,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2025	PROPATILNITRATO - PROPATILNITRATO 10 MG TRIMETAZIDINA LP 80MG GLICOSAMINA SULFATO + CONDROITINA SULFATO 1,5 + 1, Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS PACIENTE VLS	754,96
12/11/2025	PROPATILNITRATO 10 MG / TRIMETAZIDINA LP 80MG / GLICOSAMINA SULFATO + CONDROITINA SULFATO 1,5 + 1,2, PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS - PACIENTE VLS Conforme Nota Fiscal Nº 77/1869; REF. EMPENHO 7726/2025 - Comercio de Medicamentos Brair Ltda		754,96
TOTAL		754,96	754,96	0,00
SALDO A PAGAR				754,96

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/11/2025	9,06	6319/2025	A Lançar
TOTAL		9,06