| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 7728 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - HELOISA ASSISTENCIA SOCIAL LTDA - CAPS | 8.190,00 | 8.190,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - ALEXANDRA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - CAPS Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços especializados em Enfermagem e Assistencia Social, via Ciscai, para suprir a demanda da população do Município de Taquari. Regulado com a Secretaria de Saúde. Ref. 10/2025 | 8.280,00 | 8.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | SERVIÇO - HELOISA ASSISTENCIA SOCIAL LTDA - CAPS SERVIÇO - ALEXANDRA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - CAPS Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços especializados em Enfermagem e Assistencia Social, via Ciscai, para suprir a demanda da população do Município de Taquari. Regulado com a Secretaria de Saúde. Ref. 10/2025 | 16.470,00 | ||
| 17/11/2025 | Serviços especializados em Enfermagem e Assistencia Social, via Ciscai, para suprir a demanda da população do Município de Taquari. Regulado com a Secretaria de Saúde. REF 10/2025 - HELOISA ASSISTENTE SOCIAL (HELOISA CRISTINA MARQUES NUNES) / ALEXANDRA SERVIÇOS DE SAUDE (ALEXANDRA SANTOS CASTRO) Conforme Fatura Nº 34175; 34178; REF. EMPENHO 7728/2025 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CISCAI | 16.470,00 | ||
| TOTAL | 16.470,00 | 16.470,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.470,00 | |||
