Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Referente Folha de Pagamento Referente Folha de Pagamento mês 01/25, cfe. Resumo anexo. |
40.673,52 |
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| 24/01/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 01/2025 |
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40.673,52 |
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| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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76,40 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC.FUNC.PUB.DO ESTADO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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410,01 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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1.984,25 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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2.044,13 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS INATIVOS, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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3.080,09 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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3.131,21 |
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: INATIVOS, Centro de Custo: INATIVOS |
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5.293,31 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 775/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.654,12 |
| TOTAL |
40.673,52 |
40.673,52 |
40.673,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
