| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 779 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente devolução de recurso do SEDAC, saldo em conta, cfe. extrato anexo. Prestação de contas. | 826,16 | 826,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Referente devolução de recurso do SEDAC, saldo em conta, cfe. extrato anexo. Prestação de contas. | 826,16 | ||
| 24/01/2025 | Referente devolução de recurso do SEDAC, saldo em conta, cfe. extrato anexo. Prestação de contas. | 826,16 | ||
| 24/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000779/2025 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 44588 | 826,16 | ||
| TOTAL | 826,16 | 826,16 | 826,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
