| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA |
| Número do empenho: | 7815 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | DIARIAS | 55,63 | 1.279,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | DIARIAS | 1.279,49 | ||
| 10/11/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 05/11/25 - MONTENEGRO/ESTRELA/LAJEADO 06/11/25 - ESTRELA/LAJEADO 07/11/25 - LAJEADO/PORTO ALEGRE | 166,89 | ||
| TOTAL | 1.279,49 | 166,89 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.279,49 | |||
