| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL VIANNA REIS |
| Número do empenho: | 7818 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - Mão de obra no veículo Gol placa IXJ2593 Finalidade: Solicitação de serviço de mão de obra no veículo Gol placa IXJ2593 | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | SERVIÇO - Mão de obra no veículo Gol placa IXJ2593 Finalidade: Solicitação de serviço de mão de obra no veículo Gol placa IXJ2593 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 165,00 | |||
