| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 7826 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6000.00 | MICROÔNIBUS, com no mínimo 25 lugares, destinado ao transporte terceirizado, PARA DENTRO do município, para atender situações emergenciais e agendadas. | 2,75 | 16.500,00 |
| 6000.00 | ÔNIBUS, com no mínimo 46 lugares, destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, PARA DENTRO do município, para atender situações emergenciais e agendadas. Finalidade: Locação de Meio de Transporte - socorro, para atender os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação | 3,42 | 20.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | MICROÔNIBUS, com no mínimo 25 lugares, destinado ao transporte terceirizado, PARA DENTRO do município, para atender situações emergenciais e agendadas. ÔNIBUS, com no mínimo 46 lugares, destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, PARA DENTRO do município, para atender situações emergenciais e agendadas. Finalidade: Locação de Meio de Transporte - socorro, para atender os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação | 37.020,00 | ||
| 11/11/2025 | Locação de Meio de Transporte de socorro para atender os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/747; REF. EMPENHO 7826/2025 - JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 37.020,00 | ||
| TOTAL | 37.020,00 | 37.020,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 37.020,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/11/2025 | 1.236,47 | 6296/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 1.236,47 |
