| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 7838 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | LAJE GRES 0,50 X 100 - GRES 0,50 X 100 Finalidade: A aquisição faz- se necessária considerando a ocorrência de danos nas lajes do cemitério dos Almeidas, causados pela entrada de cavalos que quebraram parte das estruturas, solicitamos a aquisição de novas lajes para reposição e recuperação das áreas afetadas.solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 22,10 | 663,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | LAJE GRES 0,50 X 100 - GRES 0,50 X 100 Finalidade: A aquisição faz- se necessária considerando a ocorrência de danos nas lajes do cemitério dos Almeidas, causados pela entrada de cavalos que quebraram parte das estruturas, solicitamos a aquisição de novas lajes para reposição e recuperação das áreas afetadas.solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 663,00 | ||
| 13/11/2025 | Aquisição de lajes para ocorrência de danos do cemitério dos Almeidas, causados pela entrada de cavalos que quebraram parte das estruturas, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº 890/63659941; REF. EMPENHO 7838/2025 - Madereira Emanuel Ltda | 663,00 | ||
| TOTAL | 663,00 | 663,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 663,00 | |||
