| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO A. DOS SANTOS CONFECCOES |
| Número do empenho: | 7840 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COLETE 110% POLIESTER, FAIXA REFLEXIVA, IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS - 110% POLIESTER, FAIXA REFLEXIVA, IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS Finalidade: A aquisição faz-se necessária por ser um equipamento de segurança, que serve para aumentar a visibilidade, principalmente em condições de pouca luz.Solictado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 65,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | COLETE 110% POLIESTER, FAIXA REFLEXIVA, IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS - 110% POLIESTER, FAIXA REFLEXIVA, IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS Finalidade: A aquisição faz-se necessária por ser um equipamento de segurança, que serve para aumentar a visibilidade, principalmente em condições de pouca luz.Solictado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 1.300,00 | ||
| 01/12/2025 | Aquisição de equipamento de segurança, que serve para aumentar a visibilidade, principalmente em condições de pouca luz, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros, ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Coord. de Serviços Urbanos Conforme Nota Fiscal Nº 1/293; REF. EMPENHO 7840/2025 - JOAO A. DOS SANTOS CONFECCOES | 1.300,00 | ||
| 03/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007840/2025 JOAO A. DOS SANTOS CONFECCOES - 2007593 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO TARIFA BANC.-B. BRASIL | 03/12/2025 | 3,22 | Lançada | |
| TOTAL | 3,22 |
