| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAIRO EUZEBIO BONATO |
| Número do empenho: | 7850 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/11/2025 PARA DESLOCAMENTO TEMPORÁRIO PARA A CIDADE DE LAJEADO/RS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 55,63 | 55,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/11/2025 PARA DESLOCAMENTO TEMPORÁRIO PARA A CIDADE DE LAJEADO/RS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 55,63 | ||
| 11/11/2025 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/11/2025 PARA DESLOCAMENTO TEMPORÁRIO PARA A CIDADE DE LAJEADO/RS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 55,63 | ||
| TOTAL | 55,63 | 55,63 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55,63 | |||
