| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 7859 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CD 1 Finalidade: Solicitação de aquisição de material elétrico para a realização do 33º NATAL AÇORIANO EM TERRA GAÚCHA. | 5,98 | 119,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | CD 1 Finalidade: Solicitação de aquisição de material elétrico para a realização do 33º NATAL AÇORIANO EM TERRA GAÚCHA. | 119,60 | ||
| 26/11/2025 | Aquisição de material elétrico para a realização do 33º NATAL AÇORIANO EM TERRA GAÚCHA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/17330; REF. EMPENHO 7859/2025 - DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA | 119,60 | ||
| TOTAL | 119,60 | 119,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 119,60 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/11/2025 | 1,44 | 6495/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 1,44 |
