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Exercício: 2025
Nome do Credor: KAINA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7874	Data de lançamento:	12/11/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	DIARIAS	55,63	389,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2025	DIARIAS	389,41
17/11/2025	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 11/11/2025 - LAJEADO 13/11/2025 - LAJEADO		111,26
02/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 11/11/2025 - LAJEADO 13/11/2025 - LAJEADO			111,26
09/12/2025	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 21/11/25 - MONTENEGRO 02/12/25 - LAJEADO		111,26
15/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 21/11/25 - MONTENEGRO 02/12/25 - LAJEADO			111,26
19/12/2025	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 16/12/2025 - LAJEADO		55,63
22/12/2025	saldo empenho nao liquidado no exercicio	-111,26
29/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 16/12/2025 - LAJEADO			55,63
TOTAL		278,15	278,15	278,15
SALDO A PAGAR				0,00