Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINARIO DO PREGAO ELETRONICO Nº 052/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA. |
14.421,00 |
|
|
| 27/01/2025 |
CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINARIO DO PREGAO ELETRONICO Nº 052/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA.
Câmara Municipal - Mês 01/2025 |
|
3.605,25 |
|
| 29/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINARIO DO PREGAO ELETRONICO Nº 052/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA.
Câmara Municipal - Mês 01/2025 |
|
|
3.432,20 |
| 29/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 788/2025 |
|
|
173,05 |
| 17/03/2025 |
CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINARIO DO PREGAO ELETRONICO Nº 052/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA.
REF 02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/23328; |
|
3.605,25 |
|
| 25/03/2025 |
CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINARIO DO PREGAO ELETRONICO Nº 052/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA.
Conforme Nota Fiscal Nº E/23549; |
|
3.605,25 |
|
| 26/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINARIO DO PREGAO ELETRONICO Nº 052/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA.
REF 02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/23328; |
|
|
3.432,20 |
| 26/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 788/2025 |
|
|
173,05 |
| TOTAL |
14.421,00 |
10.815,75 |
7.210,50 |
| SALDO A PAGAR |
7.210,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
