| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UPPER ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 7884 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMILIO SCHENCK | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES Finalidade: Mão- de- obra e materiaisreferentes á ultima medição da ampliação da Escola Emilio Schenk, contrato 053/2019, localizada á Rua Osvaldo Michel, nº138, Bairro: Léo Alvim Faller, nº138, n/c | 71.693,99 | 71.693,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | OBRAS E INSTALAÇÕES Finalidade: Mão- de- obra e materiaisreferentes á ultima medição da ampliação da Escola Emilio Schenk, contrato 053/2019, localizada á Rua Osvaldo Michel, nº138, Bairro: Léo Alvim Faller, nº138, n/c | 71.693,99 | ||
| 18/11/2025 | Prestação de serviço com aplicação de materiais referente á ultima medição da ampliação da Escola Emilio Schenk, conforme contrato 053/2019. Conforme Nota Fiscal Nº E/470; REF. EMPENHO 7884/2025 - UPPER ENGENHARIA LTDA | 71.693,99 | ||
| 21/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Prestação de serviço com aplicação de materiais referente á ultima medição da ampliação da Escola Emilio Schenk, conforme contrato 053/2019. Conforme Nota Fiscal Nº E/470; REF. EMPENHO 7884/2025 - UPPER ENGENHARIA LTDA | 70.469,51 | ||
| 21/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7884/2025 | 364,15 | ||
| 21/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7884/2025 | 860,33 | ||
| TOTAL | 71.693,99 | 71.693,99 | 71.693,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/11/2025 | 364,15 | 6427/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/11/2025 | 860,33 | 6427/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.224,48 |
