| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 7886 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | LÁPIS preto n.º02. Caixa contendo 144 unidades de lápis. Finalidade: Aquisição de material escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação | 25,42 | 762,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | LÁPIS preto n.º02. Caixa contendo 144 unidades de lápis. Finalidade: Aquisição de material escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação | 762,60 | ||
| TOTAL | 762,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 762,60 | |||
