Nome do Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQU.E AGRON.RS.
Dados do Empenho
Número do empenho:
790
Data de lançamento:
27/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
Pgto ART nº 13596997 referente a laudos das casas atingidas pela enchentes de maio 2024.
Finalidade: Pgto ART nº 13596997 referente a laudos das casas atingidas pela enchentes de maio 2024.
103,03
103,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2025
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
Pgto ART nº 13596997 referente a laudos das casas atingidas pela enchentes de maio 2024.
Finalidade: Pgto ART nº 13596997 referente a laudos das casas atingidas pela enchentes de maio 2024.
103,03
27/01/2025
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES
Pgto ART nº 13596997 referente a laudos das casas atingidas pela enchentes de maio 2024.
Conforme Fatura Nº 13596997;
103,03
29/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000790/2025
Crea-cons.reg.de Eng.arqu.e Agron.rs. - 376
103,03
TOTAL
103,03
103,03
103,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
