| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM |
| Número do empenho: | 7919 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | SERVIÇO - Confecção de carimbos Finalidade: Solicitação de confecção de carimbos para atender as necessidades de todas as secretarias. | 65,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | SERVIÇO - Confecção de carimbos Finalidade: Solicitação de confecção de carimbos para atender as necessidades de todas as secretarias. | 1.300,00 | ||
| 18/11/2025 | Serviço de confecção de carimbos para atender as necessidades de todas as Secretarias do Municipio. Conforme Nota Fiscal Nº E/800; REF. EMPENHO 7919/2025 - JOAO DE SOUZA ROLIM | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.300,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/11/2025 | 26,00 | 6432/2025 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/11/2025 | 15,60 | 6432/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 41,60 |
