| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L.A COMPANY REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 7984 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 302.00 | ÓLEO DE SOJA , derivado de soja, refinado, sem gordura trans. Embalagem pet contendo 900 ml do produto, rotulagem conforme legislação vigente, data de validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Finalidade: Aquisição de gênero alimentício para a rede municipal de ensino. | 8,39 | 2.533,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | ÓLEO DE SOJA , derivado de soja, refinado, sem gordura trans. Embalagem pet contendo 900 ml do produto, rotulagem conforme legislação vigente, data de validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Finalidade: Aquisição de gênero alimentício para a rede municipal de ensino. | 2.533,78 | ||
| 16/12/2025 | Aquisição de gênero alimentício para a rede municipal de ensino, ciente da liquidaçao Keli Soares - Nutricionista da Sec. de Educação Conforme Nota Fiscal Nº 1/5471; REF. EMPENHO 7984/2025 - L.A COMPANY REPRESENTACOES LTDA | 2.533,78 | ||
| 29/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de gênero alimentício para a rede municipal de ensino, ciente da liquidaçao Keli Soares - Nutricionista da Sec. de Educação Conforme Nota Fiscal Nº 1/5471; REF. EMPENHO 7984/2025 - L.A COMPANY REPRESENTACOES LTDA | 2.503,37 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7984/2025 | 30,41 | ||
| TOTAL | 2.533,78 | 2.533,78 | 2.533,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/12/2025 | 30,41 | 7019/2025 | Lançada |
| TOTAL | 30,41 |
