| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L.A COMPANY REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 7984 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 302.00 | ÓLEO DE SOJA , derivado de soja, refinado, sem gordura trans. Embalagem pet contendo 900 ml do produto, rotulagem conforme legislação vigente, data de validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Finalidade: Aquisição de gênero alimentício para a rede municipal de ensino. | 8,39 | 2.533,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | ÓLEO DE SOJA , derivado de soja, refinado, sem gordura trans. Embalagem pet contendo 900 ml do produto, rotulagem conforme legislação vigente, data de validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Finalidade: Aquisição de gênero alimentício para a rede municipal de ensino. | 2.533,78 | ||
| TOTAL | 2.533,78 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.533,78 | |||
