| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KIRCH & SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 7991 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | PNAE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | MANGA de primeira qualidade, firmes, tenras, sem ferimentos e defeitos, com grau de maturação adequado para servir. Finalidade: Aquisição de Hortifruti para a rede municipal de ensino para as semanas de 24/11 a 19/12. | 6,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | MANGA de primeira qualidade, firmes, tenras, sem ferimentos e defeitos, com grau de maturação adequado para servir. Finalidade: Aquisição de Hortifruti para a rede municipal de ensino para as semanas de 24/11 a 19/12. | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.000,00 | |||
