| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM |
| Número do empenho: | 7996 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL - Envelope capa de lote (250un) | 240,00 | 240,00 |
| 3.00 | MATERIAL - Bobina termoscript KPH48 80 X 40m p/ autenticadoras (30un) Finalidade: Solicitação de aquisição de material para atender as necessidades da tesouraria. | 190,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | MATERIAL - Envelope capa de lote (250un) MATERIAL - Bobina termoscript KPH48 80 X 40m p/ autenticadoras (30un) Finalidade: Solicitação de aquisição de material para atender as necessidades da tesouraria. | 810,00 | ||
| 24/11/2025 | solicitado anulaçao pelo setor de compras | -810,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
