| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAIS PALAGI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7997 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CARGA DE ÁGUA PARA DESENTUPIMENTO DE REDE EM RUA . - DE CARGA DE ÁGUA PARA DESENTUPIMENTO DE REDE EM RUA . Finalidade: A aquisção faz-se necessária PARA DESENTUPIMENTO DE REDE NA RUA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO MERCADO ÁVILA PREMIUN, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 580,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | SERVIÇOS DE CARGA DE ÁGUA PARA DESENTUPIMENTO DE REDE EM RUA . - DE CARGA DE ÁGUA PARA DESENTUPIMENTO DE REDE EM RUA . Finalidade: A aquisção faz-se necessária PARA DESENTUPIMENTO DE REDE NA RUA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO MERCADO ÁVILA PREMIUN, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 580,00 | ||
| 01/12/2025 | SERVIÇOS DE CARGA DE ÁGUA PARA DESENTUPIMENTO DE REDE NA RUA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO MERCADO ÁVILA PREMIUM, CIENTE DA LIQUIDAÇAO CIRIO LOPES - COORD. DE SERVIÇOS URBANOS Conforme Nota Fiscal Nº E/59; REF. EMPENHO 7997/2025 - DAIS PALAGI DOS SANTOS | 580,00 | ||
| 09/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇOS DE CARGA DE ÁGUA PARA DESENTUPIMENTO DE REDE NA RUA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO MERCADO ÁVILA PREMIUM, CIENTE DA LIQUIDAÇAO CIRIO LOPES - COORD. DE SERVIÇOS URBANOS Conforme Nota Fiscal Nº E/59; REF. EMPENHO 7997/2025 - DAIS PALAGI DOS SANTOS | 568,34 | ||
| 09/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7997/2025 | 11,66 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/12/2025 | 11,66 | 6650/2025 | Lançada |
| TOTAL | 11,66 |
