| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DREBES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7998 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PERMANENTE - APARELHO TELEFONICO MOTOROLA G05 256GB Finalidade: Solicitaçãode empenho para aquisição de um aparelhos telefonicos para o trasporte de pacientes da Secretaria da Saúde. Conforme orçamentos em anexo! | 749,00 | 749,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | MATERIAL PERMANENTE - APARELHO TELEFONICO MOTOROLA G05 256GB Finalidade: Solicitaçãode empenho para aquisição de um aparelhos telefonicos para o trasporte de pacientes da Secretaria da Saúde. Conforme orçamentos em anexo! | 749,00 | ||
| TOTAL | 749,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 749,00 | |||
