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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	80	Data de lançamento:	07/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de 1/3 de Férias	0,00	9.789,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de 1/3 de Férias	9.789,90
07/01/2025	Referente Adiantamento de 1/3 de Férias		9.789,90
10/01/2025	Pagamento de Empenho 80/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.036,66
10/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2025 - REF. JANEIRO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDOR: FABIO NUNES DE SOUZA R$2.753,24 REJEITADO NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS JAN/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			2.753,24
TOTAL		9.789,90	9.789,90	9.789,90
SALDO A PAGAR				0,00