| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENDLER & HENDLER LTDA |
| Número do empenho: | 800 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CHUCHU - novo, de 1ª qualidade. Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS Nossa Senhora das Graças e São José e Vó Laura. | 3,95 | 47,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | CHUCHU - novo, de 1ª qualidade. Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS Nossa Senhora das Graças e São José e Vó Laura. | 47,40 | ||
| 13/02/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS Nossa Senhora das Graças e São José e Vó Laura, ciente da liquidaçao Keli Soares - Nutricionista da Sec. de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº E/636; | 47,40 | ||
| 17/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de gêneros alimentícios para as EMEIS Nossa Senhora das Graças e São José e Vó Laura, ciente da liquidaçao Keli Soares - Nutricionista da Sec. de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº E/636; | 46,83 | ||
| 17/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 800/2025 | 0,57 | ||
| TOTAL | 47,40 | 47,40 | 47,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/02/2025 | 0,57 | 579/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,57 |
