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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 803 Data de lançamento: 27/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS CAPACIDADE 16KG 220 WOLTS NA COR BRANCA, SISTEMA DE LAVAGEM COM CICLOS RÁPIDOS, FUNÇÃO TURBO AGITAÇÃO/ SECAGEM, FUNÇÃO DUPLO ENXÁGUE. Finalidade: Aquisição de material permanente (máquina de lavar) para a Emei Vó Laura. 2.257,20 2.257,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2025 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS CAPACIDADE 16KG 220 WOLTS NA COR BRANCA, SISTEMA DE LAVAGEM COM CICLOS RÁPIDOS, FUNÇÃO TURBO AGITAÇÃO/ SECAGEM, FUNÇÃO DUPLO ENXÁGUE. Finalidade: Aquisição de material permanente (máquina de lavar) para a Emei Vó Laura. 2.257,20
TOTAL 2.257,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.257,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.