| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO RS |
| Número do empenho: | 8039 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.99.00.00 - Outras Indenizações | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - PROGRAMA QUALIFICAR RS. CONFORME GUIAS Nº 63325003659770 E 33325003659695, EM ANEXO. | 13.492,86 | 13.492,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - PROGRAMA QUALIFICAR RS. CONFORME GUIAS Nº 63325003659770 E 33325003659695, EM ANEXO. | 13.492,86 | ||
| 25/11/2025 | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - PROGRAMA QUALIFICAR RS. CONFORME GUIAS Nº 63325003659770 E 33325003659695, EM ANEXO. | 13.492,86 | ||
| 25/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008039/2025 SECRETARIA DA FAZENDA DO RS - 1001637 | 13.492,86 | ||
| TOTAL | 13.492,86 | 13.492,86 | 13.492,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
